现在最火的赌钱软件戏：财政局

各位代表：

受市人民政府委托，现将现在最火的赌钱软件戏：2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告提请本次人民代表大会审议，并请市政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2016年财政预算执行情况

2016年是“十三五”规划的开局之年，是全面建成小康社会决胜阶段的第一年，也是财政发展极为艰难的一年。一年来，面对复杂严峻的经济形势和艰巨繁重的改革发展稳定任务，全市财政工作在市委的坚强领导下，在市人大、市政协的有效监督下，围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，坚持稳中求进总基调，主动适应经济发展新常态，认真落实积极财政政策，强化增收措施，优化支出结构，着力保障重点，推动转型升级，加强资金监管，全面深化改革，圆满完成了市十四届人大五次会议批准的各项预算任务，为全市经济社会发展提供了强有力的资金保障。

（一）一般公共预算执行情况

2016年全市一般公共预算收入完成67,365万元，完成预算的105.67%，同比增收7,506万元，增长12.54%。其中：国税部门组织的收入完成4,692万元，同比增收2,278万元，增长94.37%；地税部门组织的收入完成39,633万元，同比增收2,167万元，增长5.78%；财政部门组织的收入完成23,040万元，同比增收3,061万元，增长15.32%。

一般公共预算支出完成359,407万元，同比增支78,369万元，增长27.89%。其中：一般公共服务支出31,516万元,同比增支12,826万元，增长68.62%；国防支出10万元，同比减支1万元，下降9.09%；公共安全支出12,966万元, 同比增支2,611万元，增长25.21%；教育支出36,684万元, 同比减支3,144万元，下降7.89%；科学技术支出527万元，同比减支300万元，下降36.28%；文化体育与传媒支出3,789万元，同比减支262万元，下降6.47%；社会保障与就业支出138,741万元, 同比增支21,670万元，增长18.51%；医疗卫生和计划生育支出29,907万元，同比增支4,980万元，增长19.98%；节能环保支出7,161万元, 同比增支5,216万元，增长268.17%；城乡社区事务支出27,999万元, 同比增支15,247万元，增长119.57%；农林水事务支出20,658万元, 同比增支4,744万元，增长29.81%；交通运输支出7,697万元，同比增支554万元，增长7.76%；资源勘探电力信息等事务支出506万元, 同比减支260万元，下降33.94%；商业服务业事务支出1,033万元，同比减支556万元，下降34.99%；国土海洋气象事务支出977万元，同比增支33万元，增长3.50%；住房保障支出33,711万元，同比增支13,890万元，增长70.08%；粮油物资储备管理事务支出722万元，同比增支282万元，增长64.09%；债务付息支出及发行费4,778万元，同比增支826万元，增长20.90%；其他支出25万元。年初列入预算的3,003万元预备费未动用，全部纳入调整预算。

上述类款支出增幅较大，主要是由于上级下达专项和各类转移支付补助的增加，机关事业单位调整工资、抚恤金丧葬费增加，住房公积金补缴，“十个全覆盖”及城乡环境综合整治支出增加，以及基本养老保险基金补助、就业补助增加所致。较上年支出减少的主要原因是债券置换。

2016年上级财力性转移支付185,323万元，专项转移支付91,247万元。

呼伦贝尔市核定我市新增债券额度12,695万元，主要用于“十个全覆盖”工程人居环境整治、街巷硬化和教师周转房建设；置换债券额度98,529万元，主要用于偿还2016年需偿还的贷款本金和全市各部门历史债务。

（二）政府性基金预算执行情况

政府性基金收入完成16,550万元，完成预算11,000万元的150.45%，同比增收8,234万元，增长99.04%。增收的主要原因是土地出让收入完成13,040万元，较年初预算9,000万元超收4,040万元，较上年完成3,633万元增收9,407万元。

政府性基金支出完成19,459万元，完成预算14,945万元的130.20%，同比增支6,873万元，增长54.61%。其中：国有土地出让收入安排的支出12,411万元，国有土地收益基金安排的支出873万元，城市基础设施配套费安排的支出4,117万元，彩票公益金安排的支出269万元，债务付息支出1,748万元，债务发行费用支出41万元。

（三）社会保险基金预算执行情况

2016年全市社会保险基金收入完成102,481万元，完成预算67,532万元的151.75%。其中：企业职工基本养老保险基金收入完成57,000万元，完成预算的276.54%；城乡居民基本养老保险基金收入完成37万元，完成预算的88.10%；城镇职工基本医疗保险基金收入完成37,950万元，完成预算的98.58%；居民基本医疗保险基金收入完成1,550万元，完成预算的81.28%；工伤保险基金收入完成1,710万元，完成预算的108.50%；失业保险基金收入完成3,429万元，完成预算的88.40%；生育保险基金收入完成805万元，完成预算的78.92%。加上财政补贴收入、利息收入、转移收入和其他收入，社会保险基金收入合计198,319万元。

社会保险基金支出211,656万元，完成预算219,712万元的96.33%。其中：企业职工基本养老保险基金支出165,000万元，完成预算的96.82%；城乡居民基本养老保险基金支出430万元，完成预算的51.68%；城镇职工基本医疗保险基金支出35,040万元，完成预算的94.21%；居民基本医疗保险基金支出5,910万元，完成预算的82.74%；工伤保险基金支出2,410万元，完成预算的107.78%；失业保险基金支出2,468万元，完成预算的161.10%；生育保险基金支出398万元，完成预算的109.94%。

以上预算执行情况是初步汇总结果，正式决算数上报呼伦贝尔市和自治区后，可能还有一些变化。经上级财政部门审核批复后，我们依照相关规定向市人大常委会报告。

二、2016年财政主要工作开展情况

为确保2016年收支预算的顺利完成，主要开展了以下几个方面的工作：

（一）全力以赴组织收入，确保完成收入目标

受经济增速放缓和国家政策性减收等因素影响，我市财政增收十分困难，收入工作遇到前所未有的困难和挑战。面对严峻的形势，市政府及时召开调度会安排部署，调动各方力量，形成组织收入合力。同时加强税源建设，夯实财政增收的基础。财税部门主动作为，积极应对，强化收入征管，挖掘增收潜力，加强税源监控，大力清缴欠税，努力改善结构，提高收入质量，确保收入均衡入库，圆满完成了年度收入任务。

（二）千方百计筹措资金，增强财政保障能力

2016年我市财政资金异常紧张，公共财政保障任务繁重，刚性支出高位增长，“十个全覆盖”、接收森工集团“两供一业”、养老金并轨、公车改革、棚户区改造、社保配套等方面需要大量资金，财政保障压力持续加大，本级财力捉襟见肘。面对困难，我们想尽一切办法筹集可用资金，弥补财力不足，增强保障能力，确保重点支出需求。一是积极向上争取资金。认真研究转移支付分配办法，密切关注国家、自治区的经济政策和财政政策，抢抓机遇，主动争跑，积极争取上级财政的支持。当年上级下达我市财力性转移支付185,323万元，同比增加28,694万元；专项转移支付91,247万元，同比增加24,081万元；新增债券12,695万元，置换债券98,529万元。二是拓宽融资渠道。创新投融资体制，推进资源资本化运作，支持配合融资平台开展工作，确保融资款及早投放。同时统筹安排各项融资资金，力促重大项目开工建设。三是推进PPP项目。认真研究PPP相关政策，抓紧确定项目，鼓励社会资本与政府合作，加快推进PPP项目建设。在市政府的高度重视和大力推动下，我市PPP工作取得阶段性成效，共有16个项目进入自治区PPP项目库，总投资额73.72亿元，入库项目数和投资额均居呼伦贝尔市第二位。

（三）调整优化支出结构，着力保障改善民生

认真贯彻保工资、保运转、保基本民生的“三保”工作要求，从严管理、统筹调度资金，集中财力向涉及群众切身利益的公共服务领域倾斜。一是优先保障工资发放。加强工资专户管理，按时足额发放财政供养人员工资，认真落实兑现调整基本工资标准和增加离退休费政策，筹资补缴了2013年1—3月的住房公积金。二是支持社会保障提标扩面。城市低保补助标准由480元/月提高到500元/月，农村低保补助标准由3,300元/年提高到3,500元/年，新农合筹资标准由380元/年提高到420元/年，企业离退休养老金、城镇“三无”、农村“五保”、孤儿生活补助标准均有所提高。三是促进社会事业发展。落实义务教育、公共卫生、科技文化事业经费保障机制政策，支持教科文卫事业协调发展。四是落实强农惠农政策。发放涉农涉牧补贴1,660万元，拨付各类扶贫资金1,498万元。五是保障“十个全覆盖”顺利推进。积极筹集资金，加大整合力度，加强资金监管，确保“十个全覆盖”和人居环境综合整治项目顺利推进、按期完成。六是加大棚改投入。抢抓政策机遇，落实项目资金，全力推进棚改工程。

（四）加强基础财源建设，促进经济转型升级

围绕全市经济发展重心，落实积极的财政政策，统筹财力，支持经济平稳较快发展。一是加大基础设施建设投入。把支持重点基建、市政建设、交通工程作为促进地方经济发展的基础工作，投入市政道路建设资金38,303万元，棚改及拆迁资金19,929万元，接收“两供一业”设施运行维护及购煤款4,299万元，交通公路桥梁及新区客运站建设资金6,521万元。二是支持园区做大做强。统筹使用财政资金，投入工业园区建设资金5,154万元，加快园区建设，促进工业经济发展，增强财政增收后劲。三是推进农业综合开发。加快推进1.5万亩的土地治理项目，强化了农业基础设施，提高了农业综合生产能力。四是推动旅游业发展。认真贯彻落实旅游名市战略，加大财政投入，支持旅游产业快速健康发展。投入旅游资金1,180万元，用于景区建设、旅游观光、开雪节、油菜花节活动经费。五是促进非公经济发展。落实扶持中小微企业发展政策，扩大担保贷款规模，为137户中小企业新增担保贷款149笔、65,485万元，有效破解中小企业融资难题。

（五）支持生态保护建设，加大生态环保投入

一是加强森林生态保护建设。及时拨付生态保护建设、森林生态效益补偿、植被恢复、绿化、退耕还林补助等林业专项资金3,096万元。二是全面落实新一轮草原生态保护补助奖励政策。拨付草原生态保护补助奖励资金822万元。三是加强生态环境治理。牢固树立“四个意识”，做好迎接中央环保督查、国务院第三次大督查、自然资源资产离任审计工作，紧急拨付涉及生态环境保护、森林草原植被保护、水利建设、水资源费安排的支出、大气污染防治专项等相关资金5,300万元。

（六）深化财税体制改革，提高财政管理水平

进一步深化财税体制改革，全面推进依法行政依法理财，不断提升财政科学化、精细化管理水平。一是全面完成改革任务。认真贯彻市委全面深化改革的总体部署，按时完成“营改增”等改革任务。二是改进预算管理制度。强化预算编制管理，健全公用经费定额管理体系，提高预算编制的科学性和完整性。推进预算绩效管理考评工作，树立绩效理念，完善考评和结果运用。督促各预算单位严格执行预算，严控预算追加，提高预算执行率。三是加强政府债务管理。摸清政府债务底数，制定债务化解规划，积极化解存量债务，合理控制债务规模。四是狠抓节支管理。坚持厉行节约，严格控制一般性支出，大力削减“三公经费”，节约资金保障重点支出，把有限的财力用在刀刃上。五是规范政府采购。扩大集中采购范围，规范政府采购程序，顺利完成职能划转，全年完成采购金额7,614万元，较预算节约资金1,379万元，节支率15.33%。六是加强财政投资评审。完成评审项目86个，送审金额40,697万元，审减资金8,407万元，审减率达20.66%。七是强化财政监督检查。坚持日常监督与专项监督并重，以财政管理中的薄弱环节、社会关注的热点问题为重点，积极开展监督检查，严肃财经纪律，确保财政性资金规范使用。八是加强国有资产管理。认真开展国有资产清查工作，完善国有资产处置程序，防止国有资产流失。

各位代表，2016年我市预算执行情况总体良好，各项重点支出得到较好保障。在总结成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政运行中还存在一些不容忽视的问题。主要表现在：财政增收困难，而刚性支出逐年增加，收支矛盾进一步加剧；在规定时间内解决政府拖欠企业工程款、物资采购款、保证金等问题存在极大困难；社保基金平衡的风险逐步集聚，养老保险缺口越来越大；个别部门随意申请追加预算的情况还比较突出，预决算公开工作没有引起足够重视，《预算法》的执行和预决算公开还需规范；与科学化、精细化管理要求相比，财政管理和改革需不断加强和推进，绩效管理还需强化。对于这些问题，我们将切实采取措施认真加以解决。

三、2017年财政预算安排（草案）

2017年是实施“十三五”规划的重要一年，也是推进供给侧结构性改革的深化之年。分析当前财政工作形势，仍将面临诸多机遇和挑战。尽管经济下行压力仍在持续，结构性减税政策深入实施，财力供需矛盾突出，但是我们也应看到，经济出现回暖迹象，我市面临多重叠加的发展机遇，后发优势逐步显现。从外部看，国家深入推进“一带一路”倡议，全面实施新一轮东北振兴，大力扶持边疆民族地区发展，增加重点生态功能区激励性补偿，实施供给侧结构性改革等利好政策频出，为我们争取项目资金、承接产业转移、补齐发展短板带来了宝贵机遇。从内部看，我市多年积累并已具备的发展基础和条件，特别是资源富集、生态良好等后发优势以及一批大项目落地开工蓄积的潜能，为财政增收筑牢了基础。我们必须充分认识比较优势和重大机遇，切实找准现实困难和发展短板，准确把握财政形势的发展变化，量入为出，量力而行，抢抓机遇，破解难题。

2017年全市财政工作的总体要求是：深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，全面落实自治区第十次党代会、呼伦贝尔市第四次党代会和我市第十四次党代会的决策部署，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持五大发展理念，促进五化同步发展，以服务全市改革发展稳定为中心，以增强财政实力为目标，以增收节支为重点，以深化财税改革为动力，集中财力稳增长、调结构、惠民生、促改革、防风险，努力完成各项工作任务，为全市经济社会发展提供坚实的财力保障。

  （一）2017年一般公共预算收支安排（草案）

根据经济发展预期目标，考虑税收政策调整和清理规范行政事业性收费等因素，经过认真测算，2017年我市一般公共预算收入安排67,575万元，比上年预算增加3,825万元，增长6%。

按照现行分税制财政体制划定的收入范围和目前上级财政已确定对我市的补助数额测算，2017年全市一般预算财力预计为251,825万元，加上结转支出1,574万元，预算稳定调节基金112万元，一般公共预算支出相应安排253,511万元。根据统筹兼顾、突出重点、有保有压、收支平衡的支出预算编制原则和“三保”工作要求，重点保证人员工资、运转经费和社保配套等重点民生支出，确保政府债务还本付息，量力而行保障重点项目支出。

支出预算按经济分类和功能分类分别编制,从不同角度反映政府的支出活动。

按经济分类划分:基本支出预算安排178,655万元,占支出预算的70.47%。其中：人员支出170,488万元（含2016年调资、2013年住房公积金、2014年10月—2015年养老保险、公车改革补贴、国有林场职工工资、“两供一业”工资及接收岭南三局医院职工工资补差）；公用经费8,167万元。项目支出预算安排74,856万元，占支出预算的29.53%。包括：政府债务还本付息21,138万元，保民生、保运转22,615万元，教育费附加、排污费、水资源费3项收入安排的支出1,574万元，一事一议本级配套300万元，信访准备金100万元，基本养老保险补助26,129万元，预备费3,000万元。

按政府收支分类功能科目划分，各类支出安排情况如下：

——一般公共服务支出19,035万元。主要用于党政机关行使一般公共服务职能的各项经费支出、人大代表和政协委员活动经费等。

——公共安全支出7,116万元。主要用于公检法司部门的机构运转及执法办案经费、落实政法经费保障政策等。

——教育支出41,456万元。主要用于各类学校运行及基础设施建设、落实“两免”等政策配套经费等。

——科学技术支出361万元。主要用于科技部门公用经费和科技应用研发、科普经费等。

——文化体育与传媒支出4,596万元。主要用于文化体育事业发展、文物保护、广播电视无线覆盖运行维护等。

——社会保障与就业支出86,707万元。主要用于养老保险财政补助、城乡低保、五保、城镇“三无”人员、孤残人员补助、高龄老人津贴补助及民政福利事业支出。

——医疗卫生和计划生育支出24,331万元。主要用于医疗保险、疾病防控、公共卫生均等化、计生事业费、食品药品安全。

——节能环保支出1,942万元。主要用于环境保护、污染治理、环境执法能力建设、环境生态监测等。

——城乡社区事务支出13,466万元。主要用于重点工程项目建设、城市及园林绿化、环卫工人工资、路灯电费、垃圾处理、城市维护管理专项补助等。

——农林水事务支出12,306万元。主要用于村级“一事一议”奖补资金、农业综合开发、农牧业产业化、农村危房改造、生态治理、精准扶贫、农业保险、水利建设、森林防火和病虫害防治、防汛抗旱等。

——交通运输支出643万元。主要用于公路建设与维护、公共交通运营补贴等。

——资源勘探电力信息等事务支出233万元。主要用于安全生产监督管理经费。

——商业服务业事务支出196万元。主要用于旅游事业支出、新农村现代流通服务网络建设等。

——国土海洋气象事务支出2,791万元。主要用于土地权属调查、土地监察执法、地籍管理以及地震、气象等事务支出。

——住房保障支出14,087万元。主要用于行政事业单位在职人员住房公积金以及保障性住房建设等。

——粮油物资储备管理事务支出107万元。主要用于粮油仓储设施维修改造。

——政府债务还本付息支出21,138万元。主要用于到期需财政偿还的地方政府性债务还本付息支出。

——预备费3,000万元。根据预算法要求，按照预算支出额的1—3%设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害救灾开支及其他难以预见的特殊开支。

对于受财力制约无法列入预算的项目支出，将通过争取上级补助和融资等渠道逐步解决。

（二）2017年政府性基金预算安排（草案）

2017年政府性基金预算的管理原则是：以收定支、专款专用、结余结转使用。基金支出根据基金收入情况安排，自求平衡，不编制赤字预算。各项基金按规定用途安排，不调剂使用。

2017年政府性基金收入安排11,000万元。其中:国有土地使用权出让收入9,000万元，城市基础设施配套费收入2,000万元。加上上年结余6,422万元，政府性基金收入总计17,422万元。

政府性基金支出安排17,422万元。其中：国有土地使用权出让收入安排的支出10,001万元，农业土地开发支出2,717万元，城市基础设施配套费安排的支出1,055万元，其他政府性基金支出866万元，彩票公益金安排的支出2,783万元。

（三）2017年社保基金预算安排（草案）

根据全市近几年参保缴费情况、增长趋势、文件规定的本级配套情况，考虑影响基金收入的各种因素，对2017年社保基金收支情况进行了测算。

2017年社会保险基金收入预算120,695万元。其中：企业职工基本养老保险基金28,993万元，城乡居民基本养老保险基金47万元，机关事业单位基本养老保险基金37,541万元，机关事业单位基本养老保险职业年金基金5,363万元，城镇职工基本医疗保险基金40,067万元，居民基本医疗保险基金2,729万元，工伤保险基金2,079万元，失业保险基金2,800万元，生育保险基金1,076万元。加上财政补贴收入、投资收益、转移收入和其他收入，收入合计438,936万元。

社会保险基金支出预算267,348万元。其中：企业职工基本养老保险基金184,832万元，城乡居民基本养老保险基金599万元，机关事业单位基本养老保险基金27,870万元，机关事业单位基本养老保险职业年金基金49万元，城镇职工基本医疗保险基金40,952万元，居民基本医疗保险基金7,863万元，工伤保险基金2,300万元，失业保险基金2,485万元，生育保险基金398万元。

四、坚定信心，攻坚克难，确保完成2017年财政预算任务

为确保完成各项收支目标，我们将重点抓好以下工作：

（一）全面推进依法治税治费，努力扩大财政收入规模

稳增长是当前的首要任务。我们将科学研判财政收入形势，挖掘增收潜力，提高征管质量，确保完成全年收入任务。一是依法加强税收征管。协调推进综合治税，密切配合税务部门完善征管措施和技术手段，促进税收稳定增长。二是规范非税收入征管。完善激励约束机制，积极开展非税收入稽查，坚决防止随意减免、坐收坐支非税收入的现象，确保非税收入应收尽收、应管尽管。